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【纳税申报】增值税的抵扣问题?
你好,我公司于6月1日开始辅导期,6月未发生销售,6月进项税额229.72元,七月发生销项税额13256.26元,进项税额12550.22元.在填增值税申报表时发现7月只能抵扣进项229.72元,请问7月进项税额12550.22元在7月不能抵扣吗?
2006-12-29
你好 老师 我想咨询一下我司7月份有一个免费样品快递不报关出口了(金额很小,几十块钱),购进这颗产品的增值税专用发票供应商7月份没有开过来,这种情况下还要在7月份视同销售做收入和增值税销项税吗? 如果是的话,发票没有来如何抵扣销项税呢?如果不是是不是等到发票来了的月份再做收入销项税呢? 另外:我们是外贸公司,如果进项税要抵扣的话是不是还要申请一下才可以?怎么申请,需要什么材料?一次性申请以后再有样品就不需要再申请了还是每次都要申请? 非常感谢!
2009-08-05
【纳税申报】出口退税委托你
我有一票增值税发票上的数量多于报关单上的,在退税的时候进货明细里金额上怎么做?数量怎么做?多出来的那部分不能退税的,那要怎么弄才可以退税.谢谢老师
2010-03-12
【纳税申报】关于退运的申报
你好,我单位有一笔退运货物,相关手续已办理完结,国税也出具了“出口货物退运已办结税务证明”。这张证明上需要冲减免抵退税额49858.17元,请问在申报系统中该如何操作,是否直接在当期录入一笔红字出口明细,并且在作增值税明细录入时候直接把当期免抵退销售额减去这笔退运?如果这么做的话,在增值税申报时就会出现销售额与账上不一致的情况。请老师指点一下
2010-03-15
【纳税申报】关于进项发票
我们是外贸企业,有一进项发票准备用于出口,在增值税申报录入中录成不抵扣,后来此笔出口业务取消,转成销业务后的帐务处理,这票发票的进项税额是不是就从进项税额中转出,转主营业务成本呀
2010-03-16
我公司为外贸公司,出口货物一批,总金额为:20000美元,境外汇款总额为19970美元,境外手续费:30美元,请问这笔货款该如何做帐务处理
2010-03-25
【纳税申报】固定资产出租
1、购入的固定资产专门用于出租,该固定资产金额估计有一两百万,购入时该固定资产可否抵扣? 2、购入后即出租给其它单位,须开具什么发票?如何纳税?谢谢!
2010-03-29
【纳税申报】一般纳税人辅导期
我公司现在是在辅导期,在2010年2月有进项税,但无销项税,2010年3月发生销项税,并还要领购增值税发票,请问2010年3月的增值如何计算应交增值税和如何交纳
2010-03-29
我想问一下年度纳税申报中的6位企业编码是什么
2010-03-30
【纳税申报】退税统计
截至2009年12月31日未办理退税额,是指12月31日前未办理的单子?还是指12月31日前出口至今未申报的呢?谢谢
2010-03-30
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